2023年阳江市阳东区人民医院部门决算
2023年度阳江市阳东区人民医院部门决算
目 录
第一部分：阳江市阳东区人民医院概况
一、单位主要职责
二、单位机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分：阳江市阳东区人民医院2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：阳江市阳东区人民医院2023年度部门决算情 况说明
第四部分：名词解释
第一部分：阳江市阳东区人民医院概况
一、单位主要职责
阳江市阳东区人民医院位于广东省粤西边远山区阳江市阳东 区东城镇始兴中路，医院成立于1991年，主要职责是救死扶伤、 治病防病、为人民群众健康服务。是一间集医疗、科研教学、预 防、保健于一体的二级甲等综合性公立医院，是全国综合医院中 医药工作示范单位、全国院务公开示范单位、广东省普通高等医 学院校教学医院、广东省首批县级公立医院综合改革试点单位、 阳江市平价医院。
二、单位机构设置
部门机构设置、职能。
我院内设13个行政职能科室、18个临床科室、5个医技科室， 分别是：
（1）行政职能科室
1、行政办公室。负责医院文件的起草和督办，上传下达，配 合医院班子成员完成所分管工作，协调医院各科室行政管理。
2、采购办公室。负责医院医疗设备、药械、办公用品、建筑 及机电材料等相关采购工作。
3、财务科。负责医院的财务管理，财务预算，风险防范，会 计核算，物价管理， 固定资产管理，绩效分配及组织收入等工 作。
4、人事科。负责医院人事岗位设置和管理，员工考核、计划 生育、社保及住房公积金的管理，医院文化论坛及医院交办的其
他工作。
5、医务科。负责对医院医、技、药科室的医疗管理和监控， 包括医疗纠纷，医、技、药人员技术考核和管理工作。
6、护理部。负责医院护理行政和业务管理，包括护理质量管 理、护理人员培训、护理考核，进修和实习护士、职业陪护人员 等管理，协管医院被服中心、清洁工。
7、感染办公室。负责院内感染防控、疾病控制管理和传染病 管理。
8、质控科教科。负责医院医疗质量和病案质量监控、科研、 教学、医学继续教育管理、进修和实习生管理。
9、医保科。负责病人医保管理工作，监督医院各科室严格依 法执行医保政策，对每位参保住院病人住院期间进行全程跟进服 务。
10、信息科。负责医院信息化建设和维护，信息资源管理， 医院通讯及音像设备管理。
11、总务科。负责医院污水处理、环境卫生、物资仓库、被 服中心、司机组、保安、清洁工、花工等具体管理工作和医院饭 堂管理。
12、设备科。负责医院医疗器械采购，所有设备保养和维护 管理，医院电气工程管理（包括电工管理）。
13、综合办公室。负责医院基建、日常办公用品及水电耗材 采购、司机管理等工作。
（2）临床科室
1、急诊科：负责危急病人的院前抢救、院内抢救、门诊输液 管理等工作。
2、门诊部：负责各专科病人门诊治疗工作。
3、心内科：负责心血管病、内分泌内科病日常临床治疗工 作。
4、呼吸感染内科：负责传染病、呼吸内科病日常临床治疗工 作。
5、消化内科：负责消化内镜检查及消化日常临床治疗工作。
6、儿科：负责小儿疾病临床治疗工作。
7、中医科：负责中医、肿瘤疾病及血液透析等日常临床治疗 工作。
8、康复医学科：负责中医针灸、推拿等日常临床治疗工作。
9、重症医学科：负责重症病人的救治工作。
10、普外泌尿科:：负责普外科、泌尿外科等疾病日常临床治 疗工作。
11、骨科：负责骨外科疾病日常工作。
12、骨二科：负责骨外科、显微外科等疾病日常工作。
13、脑科中心：负责神经内科及神经外科等疾病日常工作。
14、妇产科：负责妇科及产科日常临床治疗、爱婴医院管理 等工作。
15、眼耳鼻喉科：负责眼、耳、鼻、喉等疾病等日常治疗工 作。
16、口腔科：负责口腔科疾病日常治疗工作。
17、预防保健科：负责预防保健、体检、传染病管理工作。
18、麻醉科；负责手术病人的麻醉管理工作。
（3）医技科室
1、检验科：负责化验工作、血库管理工作。
2、放射科：负责放射诊断工作。
3、仪检科：负责B超、心电图等诊断。
4、病理科：负责病理诊断工作。
5、药剂科：负责药剂采购及调配工作。
（二）2023年人员构成
医院编制人数为250人，总人数为1030人：在职在编人员191 人（含财政差额拨款人员39人） ，其他聘用人员839人，退休47 人。
三、部门决算单位构成
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。
第二部分：阳江市阳东区人民医院2023年度部门决算表
表1
收入支出决算总表
单位：阳江市阳东区人民医院 单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,636.01 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 25,690.19 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 890.36 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 39.94 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 | 29,282.23 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 11.55 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 28,216.56 | 本年支出合计 | 57 | 29,333.72 |
使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 | 1,226.60 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 359.54 | 年末结转和结余 | 59 | 468.97 |
总计 | 30 | 29,802.70 | 总计 | 60 | 29,802.70 |
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2
收入决算表
单位：阳江市阳东区人民医院 单位：万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 | 附属单位上缴 收入 |
其他收入 | |
功能分类科目 编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 28,216.56 | 1,636.01 | 0.00 | 25,690.19 | 0.00 | 0.00 | 890.36 |
208 | 社会保障和就业支出 | 39.94 | 39.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.27 | 39.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.18 | 26.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.09 | 13.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 28,165.07 | 1,584.52 | 0.00 | 25,690.19 | 0.00 | 0.00 | 890.36 |
21002 | 公立医院 | 27,311.74 | 731.19 | 0.00 | 25,690.19 | 0.00 | 0.00 | 890.36 |
2100201 | 综合医院 | 26,974.25 | 393.70 | 0.00 | 25,690.19 | 0.00 | 0.00 | 890.36 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 337.49 | 337.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 73.70 | 73.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 1.93 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 71.77 | 71.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 758.45 | 758.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 750.06 | 750.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 8.39 | 8.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21006 | 中医药 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100699 | 其他中医药支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.74 | 11.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 9.55 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 | 附属单位上缴 收入 |
其他收入 | |
功能分类科目 编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
21013 | 医疗救助 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101302 | 疾病应急救助 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 11.55 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 11.55 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 11.55 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
表3
支出决算表
单位：阳江市阳东区人民医院 单位：万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 | 对附属单位补 助支出 | |
功能分类科目 编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 29,333.72 | 28,313.67 | 1,020.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 39.94 | 39.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.27 | 39.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.18 | 26.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.09 | 13.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 29,282.23 | 28,262.18 | 1,020.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 28,538.34 | 28,200.85 | 337.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100201 | 综合医院 | 28,200.85 | 28,200.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 337.49 | 0.00 | 337.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 73.70 | 49.60 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 1.93 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 71.77 | 47.67 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 649.01 | 0.00 | 649.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 640.62 | 0.00 | 640.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 8.39 | 0.00 | 8.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21006 | 中医药 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100699 | 其他中医药支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.74 | 11.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 9.55 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 | 对附属单位补 助支出 | |
功能分类科目 编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
21013 | 医疗救助 | 3.45 | 0.00 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101302 | 疾病应急救助 | 3.45 | 0.00 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 11.55 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 11.55 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 11.55 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
表4
财政拨款收入支出决算总表
单位：阳江市阳东区人民医院 单位：万元
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,636.01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 39.94 | 39.94 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 1,475.08 | 1,475.08 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 11.55 | 11.55 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 1,636.01 | 本年支出合计 | 59 | 1,526.57 | 1,526.57 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 359.54 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 468.97 | 468.97 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 359.54 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 1,995.55 | 总计 | 64 | 1,995.55 | 1,995.55 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：阳江市阳东区人民医院 单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,526.57 | 506.52 | 1,020.05 |
208 | 社会保障和就业支出 | 39.94 | 39.94 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.27 | 39.27 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.18 | 26.18 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.09 | 13.09 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 1,475.08 | 455.04 | 1,020.05 |
21002 | 公立医院 | 731.19 | 393.70 | 337.49 |
2100201 | 综合医院 | 393.70 | 393.70 | 0.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 337.49 | 0.00 | 337.49 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 73.70 | 49.60 | 24.10 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 1.93 | 1.93 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 71.77 | 47.67 | 24.10 |
21004 | 公共卫生 | 649.01 | 0.00 | 649.01 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 640.62 | 0.00 | 640.62 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 8.39 | 0.00 | 8.39 |
21006 | 中医药 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
2100699 | 其他中医药支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.74 | 11.74 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 9.55 | 9.55 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
21013 | 医疗救助 | 3.45 | 0.00 | 3.45 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
2101302 | 疾病应急救助 | 3.45 | 0.00 | 3.45 |
221 | 住房保障支出 | 11.55 | 11.55 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 11.55 | 11.55 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 11.55 | 11.55 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位：阳江市阳东区人民医院 单位：万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 505.85 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 325.61 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 51.28 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 77.95 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.18 | 30206 | 电费 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 13.09 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.55 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.70 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.49 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.67 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.37 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.30 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|
|
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
|
|
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|
|
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
|
|
| 310 | 资本性支出 | 0.00 |
|
|
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|
|
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
|
|
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
|
|
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
|
|
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
|
|
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|
|
| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
|
|
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
|
|
| 31010 | 安置补助 | 0.00 |
|
|
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|
|
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
|
|
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
|
|
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|
|
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
|
|
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
|
|
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
|
|
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|
|
| 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
|
|
| 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
|
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 506.52 |
| 公用经费合计 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：阳江市阳东区人民医院 单位：万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 | 本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编 码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。
表8
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：阳江市阳东区人民医院 单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。
表9
财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：阳江市阳东区人民医院 单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金
安排的实际支出。
本表本年度无发生额。
第三部分：阳江市阳东区人民医院2023年度 部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
阳江市阳东区人民医院2023年度总收入29,802.7万元，其中 本年收入28,216.56万元。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入1,636.01万元， 比上年决算数 减少557.85万元，下降25.4%。主要变动情况：上年财政拨付内科 住院综合工程配套设备设施资金较本年度多。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持 平。
4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5.事业收入25,690.19万元，比上年决算数减少716.79万元， 下降2.7%。主要变动情况： 由于上年新冠肺炎疫情防控及感染高 峰， 门诊及住院服务量异常增加业务收入随着上升，本年度新冠 肺炎疫情有效控制常态化管理后，医院服务量稍减少业务收入回 落正常化。
6.经营收入0万元，与上年决算数持平。
7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8.其他收入890.36万元， 比上年决算数增加772.22万元，增 长653.6%。主要变动情况：收到财政存量资金。
（二）年度支出总体情况
阳江市阳东区人民医院2023年度总支出29,802.7万元，其中 本年支出29,333.72万元。具体情况如下：
1.基本支出28,313.67万元，比上年决算数减少603.69万元， 下降2.1%。主要变动情况： 由于上年新冠肺炎疫情防控及感染高 峰， 门诊及住院服务量异常增加业务支出随着上升，本年度新冠 肺炎疫情有效控制常态化管理后，医院服务量稍减少各项费用减 少。
2.项目支出1,020.05万元， 比上年决算数减少509.27万元， 下降33.3%。主要变动情况：上年财政拨付内科住院综合工程配套 设备设施资金较本年度多。
3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。 4.经营支出0万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。
二、2023年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2023年度财政拨款收入说明
阳江市阳东区人民医院2023年度财政拨款收入合计1,636.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,636.01万元， 比上年 决算数减少557.85万元，下降25.4%；主要变动情况：上年财政拨 付内科住院综合工程配套设备设施资金较本年度多；政府性基金 预算财政拨款收入0万元， 比上年决算数增加0万元，增长--（基 数为0，不可比）；主要变动情况：本年度财政对本单位暂无该项 决算安排；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数 增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年 度财政对本单位暂无该项决算安排。
（二）2023年度财政拨款支出说明
阳江市阳东区人民医院2023年度财政拨款支出合计1,526.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,526.57万元， 比年初 预算数增加972.06万元，增长175.3%；主要变动情况：本年度财 政拨付公立医院改革资金、基本公共卫生服务经费等；政府性基 金预算财政拨款支出0万元， 比年初预算数增加0万元，增长-- （基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度财政对本单位暂无 该项决算安排；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预 算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况： 本年度财政对本单位暂无该项决算安排。
三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
阳江市阳东区人民医院2023年度“三公”经费财政拨款支出 决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比）， 比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中： 因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数 为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不 可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算 0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增 长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万 元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增 加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支 出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比 上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待 费支出决算为0万元， 完成预算0万元的--%（基数为0， 不可 比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。
2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况： 注：2023年度财政对本单位暂无该项决算安排。
2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情 况：注：2023年度财政对本单位暂无该项决算安排。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“ 三公 ”经费财政拨款支 出决算 中 ， 因公 出 国 （境）费0万元， 占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元， 占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国 （境） 团组0个、累计0人次2023年度财政对本单位暂无该项决算 安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购 置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0 万元，公务用车保有量为11辆， 主要用于院前抢救及医疗救治 用，2023年度财政对本单位暂无该项决算安排，车辆运行费用由 其他资金支出。
3.公务接待费支出0万元，主要用于2023年度财政对本单位暂 无该项决算安排，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人 次；发生国内接待0次，接待人数共0人。2023年度财政对本单位 暂无该项决算安排。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加 0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本 部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门 无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额425.28万元，其中：政府 采购货物支出354.83万元、政府采购工程支出38.96万元、政府采 购服务支出31.49万元。授予中小企业合同金额425.28万元，占政 府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额137.02万 元，占授予中小企业合同金额的32.2%；货物采购授予中小企业合 同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额 占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务 支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，其他用 车11辆，其他用车主要是院前抢救及医疗救治用，2023年度财政 对本单位暂无该项决算安排；单位价值100万元以上设备（不含车 辆）34台（套）。
（四）2023年度绩效评价情况的说明
绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部 门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一 级项目0个，二级项目6个，共涉及资金1020.05万元，占一般公共 预算项目支出总额的100%；主要项目绩效自评情况：医院全面落 实党委领导下的院长负责制，始终坚持党建引领， 围绕党建抓发 展，抓好党建促发展，把党的建设贯穿医院发展建设的各个环
节。提升医院综合服务能力，主要加强人才梯队建设、建设品牌 专、引进先进设备、完善基础设施建设。
组织对“公立医院改革”“基本公共卫生服务”等6个项目开 展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1020.05万元。从评价 情况来看，从评价情况来看，严格执行财经制度，科学规划资金 运作，做到专款专用，根据资金实施细则进行资金安排，注重对 资金从预算、分配、使用、报销等各个环节的全过程跟踪问效。
组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公 共预算支出1526.57万元，政府性基金预算支出0万元， 国有资本 经营预算支出0万元。从评价情况来看，一、公立医院改革，以党 建为引领，推动医院稳步发展、以统筹高效的态势， 以技术提升 为立院之本，人才“外引内育”方面，医院结合高质量发展和学 科建设人才需求，持续加强人才“外引内育”。医院现有员工993 人，其中，高级职称96人，中级职称198人，执业（助理）医师数 243人，注册护士数487人，全科医生数56人，药师数38人。先后 选送各学科骨干39人到省、市级医院进修学习，招聘各学科专业 人才17人，为医院发展奠定人才基础。分级诊疗制度建设方面， 医院以分级诊疗制度建设为契机，加快推进医共体建设和信息化 建设项目，进一步引导优质资源流向基层，提升基层医疗机构的 服务能力和效率。现代医院管理制度建设情况，医院严格贯彻落 实党委领导下的院长负责制，2019年制定医院章程，2020年制定 院长办公会和党委会议事规则，充分发挥民主集中制， 以建立健 全现代医院管理制度为抓手，深入推进公立医院改革，医疗质量 和服务能力显著提升，人民群众就医获得感日益增强。2023年， 医院医疗服务收入占比约32%。促进医防协同、医防融合，医院于
2022年成立公共卫生科，配备7名专职人员做好传染病防控工作， 协同医务部门和基层医疗机构加快推进突发急性传染病应急体系 和能力建设，推进健康广东18项专项行动。我院已设置精神科， 同时于2023年1月申请职业健康检查服务资质审查，制定《阳东区 人民医院职业健康检查工作方案》，完善人员配置，共3人通过省 级职业病诊断医师考试，现我院已通过相关资质认定；二、基本 公共卫生服务情况，（二）全镇常住人口数103894人，健康档案 建档人数99964人，健康档案建档率96.22%，建立电子健康档案人 数99964人，电子健康档案建档率96.22%，居民规范化电子健康档 案覆盖人数89769人，居民规范化电子健康档案覆盖率86.40%，档 案中有动态记录的档案份数59700份，健康档案使用率59.72%，居 民电子档案开放的份数99964份；发放健康教育印刷资料种类15 种，其中中医药印刷资料数量1种，发放健康教育印刷资料数量 15310本。
绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“公立医 院综合改革补助项目”“基本公共卫生服务项目”等项目绩效自 评。部门整体支出绩效自评结果为：“优秀”。
部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1526.57万元，执行 数1526.57万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况主要是：一 公立医院综合改革补助项目主要提升医院能力建设为主：医院相 继成功开展区域内首例抗核磁心脏起搏器置入术、射频消融术、 冠脉血管内超声引导下支架置入术等手术，在心脑血管疾病的诊 断及治疗上不断突破，2023年共开展266例心脑血管造影和介入治 疗，医院被评为广东省第二批县（区）级心血管病防治中心。医 院新技术开展呈现良好的发展态势， 全院开展了16项新技术，
如：急诊科开展骨髓内腔输液通路（IO)技术；仪检科开展右心声 学造影和心包腔置管引流项目；检验科开展院内4项新项目；骨二 科开展游离皮瓣、肌瓣以及手指再造技术；麻醉科开展超声引导 下动静脉穿刺及神经阻滞麻醉技术等技术。二、基本公共卫生服 务项目，为了深入推动公共卫生服务工作的全面发展，我们在确 保老年人与儿童健康管理扎实有效的基础上，紧密围绕医疗改革 的核心脉络， 矢志不渝地以提升全镇民众的健康福祉为终极目 标。我们强化了对关键群体的关注与管理，特别是聚焦于老年 人、高血压患者及糖尿病患者等核心群体，通过精心组织老年人 体检、中医药特色服务， 以及高血压、糖尿病患者的定期随访与 年度检查，全方位展现服务成效。在健康指导、危险因素干预、 饮食与心理平衡调节、倡导健康生活方式等多个维度上，我们致 力于增强民众的获得感与幸福感。为进一步标准化我院在高血 压、糖尿病健康管理及老年人健康管理方面的工作流程，2023 年，我镇创新性地推出了针对慢性病患者及65岁以上老年人的免 费中医理疗服务， 旨在通过整合优质资源，为这些特殊群体提供 更加精准、高效的健康管理指导。为激励各团队高效完成重点人 群管理任务，公共卫生科实施了月度绩效考核通报机制，有效促 进了任务执行力的提升。这一年里，各团队在重点人群管理率上 实现了显著增长。我镇在推进国家基本公共卫生服务项目与家庭 医生签约服务项目的进程中，相较于2022年，取得了长足的进 步。发现问题及原困主要是：是人才建设有待加强、品牌专科较 为薄弱、信息化建设相对滞后、基本公共卫生重点人群管理率有 待提高。下一步改进措施主要是：重点以人才建设为着力点， 以 品牌专科建设为抓手，健全现代化医院管理制度， 完善基础设
施， 不断提高医院综合服务能力，切实为群众提供优质医疗服 务。“公立医院改革”“基本公共卫生服务”等6个项目绩效自评 情况:项目全年预算数为1,020.05万元，执行数为1,020.05万元， 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:严格执行财经制 度，科学规划资金运作，做到专款专用，根据资金实施细则进行 资金安排，注重对资金从预算、分配、使用、报销等各个环节的 全过程跟踪问效。
第四部分：名词解释
财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨 款。
上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。
事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。
经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入: 指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。
其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余（含专用结余）: 指事业单位按照预算 管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额， 以及使用专 用结余安排支出的金额。
年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。
结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提 取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度 继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。
项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。
经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费: 指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出 国（境） 费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其 中： 因公出国（境） 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费 具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用 车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包 括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费: 指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
