2024年度阳江市阳东区人民医院部门决算
2024年度阳江市阳东区人民医院部门决算
目 录
第一部分：阳江市阳东区人民医院概况
一、单位主要职责
二、单位机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分：阳江市阳东区人民医院2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：阳江市阳东区人民医院2024年度部门决算情 况说明
第四部分：名词解释
第一部分：阳江市阳东区人民医院概况
一、单位主要职责
阳江市阳东区人民医院位于广东省粤西边远山区阳江市阳东 区东城镇始兴中路，医院成立于1991年，主要职责是救死扶伤、 治病防病、为人民群众健康服务。是一间集医疗、科研教学、预 防、保健于一体的二级甲等综合性公立医院，是全国综合医院中 医药工作示范单位、全国院务公开示范单位、广东省普通高等医 学院校教学医院、广东省首批县级公立医院综合改革试点单位、 阳江市平价医院。
二、单位机构设置
部门机构设置、职能。
我院内设13个行政职能科室、18个临床科室、5个医技科室， 分别是：（1）行政职能科室1、行政办公室。负责医院文件的起 草和督办，上传下达，配合医院班子成员完成所分管工作，协调 医院各科室行政管理。2、采购办公室。负责医院医疗设备、药 械、办公用品、建筑及机电材料等相关采购工作。3、财务科。负 责医院的财务管理，财务预算，风险防范， 会计核算，物价管 理，固定资产管理，绩效分配及组织收入等工作。4、人事科。负 责医院人事岗位设置和管理，员工考核、计划生育、社保及住房 公积金的管理， 医院文化论坛及医院交办的其他工作。5、医务 科。负责对医院医、技、药科室的医疗管理和监控，包括医疗纠 纷，医、技、药人员技术考核和管理工作。6、护理部。负责医院 护理行政和业务管理，包括护理质量管理、护理人员培训、护理
考核，进修和实习护士、职业陪护人员等管理，协管医院被服中 心、清洁工。7、感染办公室。负责院内感染防控、疾病控制管理 和传染病管理。8、质控科教科。负责医院医疗质量和病案质量监 控、科研、教学、医学继续教育管理、进修和实习生管理。9、医 保科。负责病人医保管理工作，监督医院各科室严格依法执行医 保政策，对每位参保住院病人住院期间进行全程跟进服务。10、 信息科。负责医院信息化建设和维护，信息资源管理，医院通讯 及音像设备管理。11、总务科。负责医院污水处理、环境卫生、 物资仓库、被服中心、司机组、保安、清洁工、花工等具体管理 工作和医院饭堂管理。12、设备科。负责医院医疗器械采购，所 有设备保养和维护管理，医院电气工程管理（包括电工管理）。 13、综合办公室。负责医院基建、日常办公用品及水电耗材采 购、司机管理等工作。（2）临床科室1、急诊科：负责危急病人 的院前抢救、院内抢救、门诊输液管理等工作。2、门诊部：负责 各专科病人门诊治疗工作。3、心内科：负责心血管病、内分泌内 科病日常临床治疗工作。4、呼吸感染内科：负责传染病、呼吸内 科病日常临床治疗工作。5、消化内科：负责消化内镜检查及消化 日常临床治疗工作。6、儿科：负责小儿疾病临床治疗工作。7、 中医科：负责中医、肿瘤疾病及血液透析等日常临床治疗工作。 8、康复医学科：负责中医针灸、推拿等日常临床治疗工作。9、 重症医学科：负责重症病人的救治工作。10、普外泌尿科:：负责 普外科、泌尿外科等疾病日常临床治疗工作。11、骨科：负责骨 外科疾病日常工作。12、骨二科：负责骨外科、显微外科等疾病 日常工作。13、脑科中心：负责神经内科及神经外科等疾病日常 工作。14、妇产科：负责妇科及产科日常临床治疗、爱婴医院管
理等工作。15、眼耳鼻喉科：负责眼、耳、鼻、喉等疾病等日常 治疗工作。16、口腔科：负责口腔科疾病日常治疗工作。17、预 防保健科： 负责预防保健、体检、传染病管理工作。18、麻醉 科；负责手术病人的麻醉管理工作。（3）医技科室1、检验科： 负责化验工作、血库管理工作。2、放射科：负责放射诊断工作。 3、仪检科：负责B超、心电图等诊断。4、病理科：负责病理诊断 工作。5、药剂科：负责药剂采购及调配工作。
（二）2024年人员构成
医院编制人数为250人，总人数为1013人：在职在编人员193 人（含财政差额拨款人员39人） ，其他聘用人员820人，退休54 人。
三、部门决算单位构成
本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
第二部分：阳江市阳东区人民医院2024年度部门决算表
表1
收入支出决算总表
单位：阳江市阳东区人民医院 单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,908.04 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 165.60 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 26,856.42 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 206.56 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 173.99 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 | 29,856.04 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 20.65 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 28,971.02 | 本年支出合计 | 57 | 30,216.28 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 1,432.45 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 468.97 | 年末结转和结余 | 59 | 656.17 |
总计 | 30 | 30,872.45 | 总计 | 60 | 30,872.45 |
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2
收入决算表
单位：阳江市阳东区人民医院 单位：万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 | 附属单位上缴 收入 |
其他收入 | |
功能分类科目 编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 28,971.02 | 1,908.04 | 0.00 | 26,856.42 | 0.00 | 0.00 | 206.56 |
201 | 一般公共服务支出 | 165.60 | 165.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 163.60 | 163.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 163.60 | 163.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 173.99 | 173.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 173.32 | 173.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.55 | 115.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.77 | 57.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 28,610.78 | 1,547.80 | 0.00 | 26,856.42 | 0.00 | 0.00 | 206.56 |
21002 | 公立医院 | 27,694.21 | 631.23 | 0.00 | 26,856.42 | 0.00 | 0.00 | 206.56 |
2100201 | 综合医院 | 27,576.21 | 513.23 | 0.00 | 26,856.42 | 0.00 | 0.00 | 206.56 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 118.00 | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 26.43 | 26.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 24.60 | 24.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 776.64 | 776.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 776.64 | 776.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 43.50 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 35.11 | 35.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 | 附属单位上缴 收入 |
其他收入 | |
功能分类科目 编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.12 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 20.65 | 20.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 20.65 | 20.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 20.65 | 20.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
表3
支出决算表
单位：阳江市阳东区人民医院 单位：万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 | 对附属单位补 助支出 | |
功能分类科目 编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 30,216.28 | 29,248.64 | 967.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 165.60 | 0.00 | 165.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 163.60 | 0.00 | 163.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 163.60 | 0.00 | 163.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 173.99 | 173.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 173.32 | 173.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.55 | 115.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.77 | 57.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 29,856.04 | 29,054.00 | 802.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 29,126.67 | 29,008.67 | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100201 | 综合医院 | 29,008.67 | 29,008.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 118.00 | 0.00 | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 26.43 | 1.83 | 24.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 24.60 | 0.00 | 24.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 589.44 | 0.00 | 589.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 589.44 | 0.00 | 589.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 43.50 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 35.11 | 35.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 | 对附属单位补 助支出 | |
功能分类科目 编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.12 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 20.65 | 20.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 20.65 | 20.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 20.65 | 20.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
表4
财政拨款收入支出决算总表
单位：阳江市阳东区人民医院 单位：万元
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,908.04 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 165.60 | 165.60 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 173.99 | 173.99 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 1,360.60 | 1,360.60 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 20.65 | 20.65 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 1,908.04 | 本年支出合计 | 59 | 1,720.85 | 1,720.85 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 468.97 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 656.17 | 656.17 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 468.97 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 2,377.01 | 总计 | 64 | 2,377.01 | 2,377.01 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：阳江市阳东区人民医院 单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,720.85 | 753.20 | 967.64 |
201 | 一般公共服务支出 | 165.60 | 0.00 | 165.60 |
20132 | 组织事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 163.60 | 0.00 | 163.60 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 163.60 | 0.00 | 163.60 |
208 | 社会保障和就业支出 | 173.99 | 173.99 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 173.32 | 173.32 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.55 | 115.55 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.77 | 57.77 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 1,360.60 | 558.56 | 802.04 |
21002 | 公立医院 | 631.23 | 513.23 | 118.00 |
2100201 | 综合医院 | 513.23 | 513.23 | 0.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 118.00 | 0.00 | 118.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 26.43 | 1.83 | 24.60 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 1.83 | 1.83 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 24.60 | 0.00 | 24.60 |
21004 | 公共卫生 | 589.44 | 0.00 | 589.44 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 589.44 | 0.00 | 589.44 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 43.50 | 43.50 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 35.11 | 35.11 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.12 | 7.12 | 0.00 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
221 | 住房保障支出 | 20.65 | 20.65 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 20.65 | 20.65 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 20.65 | 20.65 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位：阳江市阳东区人民医院 单位：万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 752.53 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 299.99 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 99.82 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 135.90 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115.55 | 30206 | 电费 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 57.77 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.11 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.12 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.27 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.67 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.67 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|
|
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
|
|
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|
|
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
|
|
| 310 | 资本性支出 | 0.00 |
|
|
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|
|
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
|
|
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
|
|
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
|
|
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
|
|
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|
|
| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
|
|
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
|
|
| 31010 | 安置补助 | 0.00 |
|
|
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|
|
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
|
|
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
|
|
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|
|
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
|
|
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
|
|
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
|
|
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|
|
| 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
|
|
| 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
|
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 753.20 |
| 公用经费合计 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：阳江市阳东区人民医院 单位：万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 | 本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编 码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。
表8
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：阳江市阳东区人民医院 单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。
表9
财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：阳江市阳东区人民医院 单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金
安排的实际支出。
本表本年度无发生额。
第三部分：阳江市阳东区人民医院2024年度 部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
阳江市阳东区人民医院2024年度总收入30,872.45万元，其中 本年收入28,971.02万元。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入1,908.04万元， 比上年决算数 增加272.03万元，增长16.6%。主要变动情况：2024年汇来2023年 未汇社保费。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持 平。
4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5.事业收入26,856.42万元， 比上年决算数增加1,166.23万 元，增长4.5%。主要变动情况： 医疗服务量上升， 收入同时上 升。
6.经营收入0万元，与上年决算数持平。
7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8.其他收入206.56万元，比上年决算数减少683.8万元，下降 76.8%。主要变动情况：收到财政资金变少。
（二）年度支出总体情况
阳江市阳东区人民医院2024年度总支出30,872.45万元，其中 本年支出30,216.28万元。具体情况如下：
1.基本支出29,248.64万元，比上年决算数增加934.97万元， 增长3.3%。主要变动情况：新冠肺炎疫情有效控制常态化管理 后，医院服务量稍减少各项费用减少。
2.项目支出967.64万元，比上年决算数减少52.41万元，下降 5.1%。主要变动情况：上年财政拨付新冠患者救治补助基金减 少。
3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。 4.经营支出0万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。
二、2024年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2024年度财政拨款收入说明
阳江市阳东区人民医院2024年度财政拨款收入合计1,908.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,908.04万元， 比上年 决算数增加272.03万元，增长16.6%；主要变动情况：2024年汇来 2023年未汇社保费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年 决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营 预算财政拨款收入0万元， 比上年决算数增加0万元，增长--（基 数为0，不可比）。
（二）2024年度财政拨款支出说明
阳江市阳东区人民医院2024年度财政拨款支出合计1,720.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,720.85万元， 比年初 预算数增加913.15万元，增长113.1%；政府性基金预算财政拨款 支出0万元， 比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可 比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加 0万元，增长--（基数为0，不可比）。
三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
阳江市阳东区人民医院2024年度“三公”经费财政拨款支出 决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比）， 比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中： 因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数 为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不 可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算 0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增 长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万 元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增 加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支 出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比 上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待 费支出决算为0万元， 完成预算0万元的--%（基数为0， 不可 比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。
2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况： 注：2023年度财政对本单位暂无该项决算安排。
2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情 况：注：2023年度财政对本单位暂无该项决算安排。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“ 三公 ”经费财政拨款支 出决算 中 ， 因公 出 国 （境）费0万元， 占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元， 占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国 （境） 团组0个、累计0人次。全年使用财政拨款安排出国（境） 团组0个、累计0人次。2024年度财政对本单位暂无该项决算安 排。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购 置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0 万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务用车运行维护费支出 0万元，公务用车保有量为10辆，主要用于院前抢救及医疗救治 用，2024年度财政对本单位暂无该项决算安排，车辆运行费用由 其他资金支出。
3.公务接待费支出0万元，主要用于2023年度财政对本单位暂 无该项决算安排，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人 次；发生国内接待0次，接待人数共0人。2023年度财政对本单位 暂无该项决算安排。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加 0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本 部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门 无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额695.68万元，其中：政府 采购货物支出49.28万元、政府采购工程支出103.16万元、政府采 购服务支出543.23万元。授予中小企业合同金额297.48万元， 占 政府采购支出总额的42.8%，其中：授予小微企业合同金额213.97
万元，占授予中小企业合同金额的71.9%；货物采购授予中小企业 合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金 额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服 务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，其他用 车11辆，其他用车主要是院前抢救及医疗救治用，2023年度财政 对本单位暂无该项决算安排；单位价值100万元以上设备（不含车 辆）34台（套）。
（四）2024年度绩效评价情况的说明
绩效评价工作开展情况。 绩效评价工作开展情况。根据财政 预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支 出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金 967.64万元， 占一般公共预算项目支出总额的100%；主要项目绩 效自评情况：医院坚定不移地坚持党的领导核心地位，严格落实 党委领导下的院长负责制，充分发挥党委把方向、管大局、作决 策、促改革、保落实的作用，扎实推进党建与业务两手抓、两促 进，把新时代党的建设各项要求融入医院工作各方面、全过程。 组织对“公立医院改革”“基本公共卫生服务”等6个项目开展了 重点绩效评价，涉及一般公共预算支出967.64万元。从评价情况 来看，从评价情况来看，严格执行财经制度，科学规划资金运 作，做到专款专用，根据资金实施细则进行资金安排，注重对资 金从预算、分配、使用、报销等各个环节的全过程跟踪问效。组 织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算 支出1720。85万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预
算支出0万元。从评价情况来看，一、医院始终坚持“人才兴院” 的发展战略方针，不断加强人才培养和引进力度。2024年，医院 选送学科骨干21人到省级医院进修学习，派出约23人参加各类短 期学习班，引进高层次人才5人，招聘各学科专业人才26人，其 中，研究生3人；特别是全国中医优秀人才孟丽琴副院长的到来， 对提高医院中医药建设起到积极的推动作用。医院现有员工1013 人，其中，高级职称121人、中级职称225人，阳江名医3人。医院 以内科介入技术和外科微创为引领，心脑血管介入中心稳步开展 冠状动脉造影及介入治疗。2024年，医院开展新技术18项，如： 介入中心开展区域内首例抗核磁心脏起搏器置入术；骨二科开展 骨水泥临时覆盖手术、二期再用皮瓣覆盖创面手术；康复医学科 开展肌骨超声介入技术；妇产科开展阴道残端髂耻韧带悬吊术、 阴道粘膜瓣旁侧悬吊术；重症医学科开展改良、优化血液净化治 疗、重组人工亚低温治疗、成人机械通气患者俯卧位护理； 中医 科开展贝伐珠单抗维持治疗实验结果的临床应用、卡瑞利珠单抗 联合阿帕替尼研究治疗方案的临床应用、维迪妥昔单抗在转移性 尿路上皮癌临床应用、肺癌靶向药耐后抗免疫治疗研究的临床应 用和输液港植入术的临床应用；检验科开展各类病原体DNA测定及 高血压五项检测、放射科开展磁敏感加权成像（SWI）在颅脑的临 床应用等技术。全年共开展261例心血管造影和介入治疗，微创手 术440人次， 占总手术比例的9.82%；三级手术2027人次， 占总手 术比例的45.26%。医院现有4个市级重点专科、1个市级特色专 科、1个省级特色专科，学科建设初显成效。同时，加强与省级医 院建立业务协作关系，现与广州医科大学附属第一医院、珠江医 院和广东省第二人民医院等6家省级医院进行多学科对口帮扶。目
前，医院正在加强与南方医院、珠江医院、中山大学附属五院、 暨南大学第一附属医院已完成协商合作方案，争取上半年将合作 方案落地，逐个提升各专科技术力量，实现大病不出区。二、基 本公共卫生服务情况。（二）截止2024年12月我镇服务项目开展 情况。全镇常住人口数103693人，健康档案建档人数98510人，健 康档案建档率95%，建立电子健康档案人数98510人， 电子健康档 案建档率95%，居民规范化电子健康档案覆盖人数90612人，居民 规范化电子健康档案覆盖率87.38%，档案中有动态记录的档案份 数55026份，健康档案使用率53.07%，居民电子档案开放的份数 100750份；发放健康教育印刷资料种类15种，其中中医药印刷资 料数量1种，发放健康教育印刷资料数量8304本，其中中医药印刷 资料数量1192本，播放健康教育音像资料种类7种，其中，播放中 医药音像资料1种。播放健康教育音像资料次数366次，其中，播 放中医药音像资料次数91次；播放健康教育音像资料的时间2196 小时；健康教育宣传栏设置个数2个，健康教育宣传栏内容更新次 数12次，其中中医药内容更新次数2次；举办健康教育讲座次数12 次。
绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“公立医 院综合改革补助项目”“基本公共卫生服务项目”等项目绩效自 评。部门整体支出绩效自评结果为：“优秀”。部门整体支出绩 效自评综述：全年预算数1720.85万元，执行数1720.85万元，完 成预算的100%。绩效目标完成情况主要是：一、阳东区医共体已 达到“紧密型”标准，医共体总医院行政、人力、财务、医疗质 量、信息、药械“六大中心”已实质性运作。2024年5月，医共体 总医院实行“卫生人才组团式帮扶”，派出19名高级职称技术骨
干下沉到11家分院，其中10名人员挂职乡镇卫生院副院长，深度 参与乡镇卫生院的管理，帮助各分院开展新技术新项目16个，帮 扶红丰、大沟分院开设口腔科，培训各分院医疗骨干共32人次， 扎实落实双向转诊制度。据统计，2024年各分院上转总医院患者 359人，总医院下转患者29人，完成远程会诊5例，远程影像诊断 1577例，远程心电诊断6127例，有效提升各分院医疗服务水平。 在信息化建设方面，医共体信息化平台项目第一期的医共体大数 据平台及应用、医共体检验中心及基层检验系统、村卫生室系 统、医共体互联网医院平台、120急救云智慧调度系统均已确认系 统建设方案和需求规格说明书，120指挥中心建设工程正在推进， 项目整体完成达46.6%。二、医院以内科介入技术和外科微创为引 领，心脑血管介入中心稳步开展冠状动脉造影及介入治疗。2024 年，医院开展新技术18项，如：介入中心开展区域内首例抗核磁 心脏起搏器置入术；骨二科开展骨水泥临时覆盖手术、二期再用 皮瓣覆盖创面手术；康复医学科开展肌骨超声介入技术；妇产科 开展阴道残端髂耻韧带悬吊术、阴道粘膜瓣旁侧悬吊术；重症医 学科开展改良、优化血液净化治疗、重组人工亚低温治疗、成人 机械通气患者俯卧位护理； 中医科开展贝伐珠单抗维持治疗实验 结果的临床应用、卡瑞利珠单抗联合阿帕替尼研究治疗方案的临 床应用、维迪妥昔单抗在转移性尿路上皮癌临床应用、肺癌靶向 药耐后抗免疫治疗研究的临床应用和输液港植入术的临床应用； 检验科开展各类病原体DNA测定及高血压五项检测、放射科开展磁 敏感加权成像（SWI）在颅脑的临床应用等技术。全年共开展261 例心血管造影和介入治疗，微创手术440人次， 占总手术比例的 9.82%；三级手术2027人次， 占总手术比例的45.26%。医院现有4
个市级重点专科、1个市级特色专科、1个省级特色专科，学科建 设初显成效。同时，加强与省级医院建立业务协作关系，现与广 州医科大学附属第一医院、珠江医院和广东省第二人民医院等6家 省级医院进行多学科对口帮扶。目前， 医院正在加强与南方医 院、珠江医院、中山大学附属五院、暨南大学第一附属医院已完 成协商合作方案，争取上半年将合作方案落地，逐个提升各专科 技术力量，实现大病不出区。“公立医院改革”“基本公共卫生 服务”等6个项目绩效自评情况:项目全年预算数为17200.85万 元，执行数为1720.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成 情况主要是:严格执行财经制度，科学规划资金运作，做到专款专 用，根据资金实施细则进行资金安排， 注重对资金从预算、分 配、使用、报销等各个环节的全过程跟踪问效。
第四部分：名词解释
财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨 款。
上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。
事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。
经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入: 指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。
其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余（含专用结余）: 指事业单位按照预算 管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额， 以及使用专 用结余安排支出的金额。
年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。
结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提 取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度 继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。
项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。
经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费: 指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出 国（境） 费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其 中： 因公出国（境） 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费 具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用 车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包 括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费: 指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
